金华市居民身份证信息管理所2020年部门预算 2020年部门预算 2020年部门预算

金华市居民身份证信息管理所

2020年部门预算

一、金华市居民身份证信息管理所概况

（一）主要职能

1. 金华市居民身份证信息管理所主要职责是全市居民身份证信息采集、检验的技术处理、技术审查和技术指导、全市人像信息的采集、压缩、传输和处理的技术支持、对市级人口信息和制证信息数据库进行数据更新、日常维护和数据检测分析；全市常住人口、暂住人口、流动人口信息采集和传输的技术处理以及对网上可疑人员报警信息的甄别处理、开展居民身份认证和人口信息资源的社会应用。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，金华市居民身份证信息管理所无下属单位。

二、金华市居民身份证信息管理所2020年部门预算安排情况说明

（一）收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，金华市居民身份证信息管理所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出（各部门按功能科目大类、根据表01实际情况调整）。金华市居民身份证信息管理所2020年收支总预算118.82万元。

（二）收入预算情况说明

金华市居民身份证信息管理所2020年收入预算118.82万元，其中：一般公共预算拨款收入118.82万元，占100%。

（三）支出预算情况说明

金华市居民身份证信息管理所2020年支出预算118.82万元。

1.按支出功能分类，包括公共安全支出95.63万元、社会保障和就业支出12.69万元、卫生健康支出3.02万元、住房保障支出6.5万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出95.63万元，占80.48%；日常公用支出23.19万元，占19.52%

结转下年0万元。

（四）财政拨款收支预算情况的总体说明

金华市居民身份证信息管理所2020年财政拨款收支总预算118.82万元。收入包括：一般公共预算118.82万元；支出包括：公共安全支出95.63万元、社会保障和就业支出12.69万元、卫生健康支出3.02万元、住房保障支出6.5万元。（各部门根据表02实际情况调整）。

（五）一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况（增减情况必须说明）

金华市居民身份证信息管理所2020年一般公共预算当年拨款118.82万元，比2018年执行数减少18.34万元，主要是减少了人员支出。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全（类）支出95.63万元，占80.48%；社会保障和就业（类）支出12.69万元，占10.68%；卫生健康（类）支出3.02万元，占2.54%；住房保障（类）支出6.5万元，占5.47%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）204（类）02（款）20（项）95.63万元，主要用于执法办案。

（2）208（类）05（款）05（项）5.09万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（3）208（类）05（款）06（项）2.54万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（4）208（类）05（款）99（项）5.06万元，主要用于其他行政事业单位离退休支出。

（5）210（类）11（款）02（项）3.02万元，主要用于事业单位医疗。

（6）221（类）02（款）01（项）6.5万元，主要用于住房公积金。

（六）一般公共预算基本支出情况说明

金华市居民身份证信息管理所2020年一般公共预算基本支出112.13万元，其中：

人员经费95.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助（各部门根据表05实际情况调整）；

公用经费16.5万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出（各部门根据表05实际情况调整）；

（七）政府性基金预算支出情况说明

金华市居民身份证信息管理所2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）“三公”经费预算情况说明

金华市居民身份证信息管理所2020年“三公”经费预算数为4万元，比2018年执行数减少1万元，减少20%，具体如下：

1.公务接待费：2020年安排公务接待费预算1万元，和上年执行数持平。主要用于接待来访人员等支出。增加的主要原因是难以准确估计2020年接待情况，适当增加以备不时之需。

2.公务用车购置及运行维护费：2020年安排公务用车购置及运行维护费预算3万元，比上年执行数减少20%。其中，公务用车运行维护费支出3万元，主要用于车辆所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。较少的主要原因是车辆使用减少。

（九）其他重要事项的情况说明（分项说明内容不可缺失）

1.机关运行经费

2020年金华市居民身份证信息管理所的机关运行经费财政拨款预算118.82万元，比2019年预算减少18.34万元，下降13.37%，主要是项目安排减少。

2.政府采购情况

2020年金华市居民身份证信息管理所无采购预算。

截至2019年12月31日，金华市居民身份证信息管理所共有车辆1辆，为其他用车，其他用车主要是用于居民身份证传递。单位价值50万元以上通用设备1套。

2020年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.绩效目标设置情况

2020年金华市居民身份证信息管理所通用类和专用类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款16.5万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.财政专户管理的资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。

3.其他收入：预算单位在“一般公共预算”、“政府性基金”、“财政专户管理的资金”等之外取得的各项收入（含上级补助收入）。

4.单位结余：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的一般结余、事业基金、专用基金和专项结余等弥补本年收支缺口的资金。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

7.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8. 204（类）02（款）20（项）：指执法办案。

9.208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

10.208（类）05（款）06（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出。

11.208（类）05（款）99（项）：指其他行政事业单位离退休支出。

12.210（类）11（款）02（项）：指事业单位医疗。

13.221（类）02（款）01（项）：指住房公积金。

金华市居民身份证信息管理所

 2020年3月25日