金华市强制隔离戒毒所2021年部门预算

 一、金华市强制隔离戒毒所概况

（一）主要职能

1、负责管治危害社会的肇事肇祸精神病人、强制医疗人员及强制隔离戒毒人员。

2、负责为在押人员提供科学规范的躯体治疗、心理治疗、身体康复训练。

3、负责收治收戒吸毒成瘾严重的代拘留人员。

4、依法转递法律文书和诉讼材料，开展犯罪线索深挖获取工作。

5、开展戒毒人员卫生、道德、法制教育及职业技能培训。

6、完成金华市公安局交办的其他任务。

（二）部门（单位）机构设置情况

从预算单位构成看，金华市强制隔离戒毒所部门预算包括：所本级预算、是金华市公安局下属二级预算单位。

二、金华市强制隔离戒毒所2021年部门（单位）预算安排情况说明

（一）关于金华市强制隔离戒毒所2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，金华市强制隔离戒毒所所有收入和支出均纳入部门(单位)预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、财政专户管理的资金、事业收入、上级补助收入，支出包括：公共安全支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。金华市强制隔离戒毒所2021年收支总预算1807.56万元。

（二）关于金华市强制隔离戒毒所2021年收入预算情况说明

金华市强制隔离戒毒所2021年收入预算1807.56万元，其中：一般公共预算拨款收入1506.56万元，占83.35%；事业收入资金301万元，占16.65%。

（三）关于金华市强制隔离戒毒所2021年支出预算情况说明

金华市强制隔离戒毒所2021年支出预算1807.56万元。

1.按支出功能分类，包括公共安全支出1592.39万元、教育支出9.22万元、社会保障和就业支出79.87万元、卫生健康支出34.13万元、住房保障支出91.95万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1214.19万元，占67.17%；日常公用支出119.58万元，占6.62%；项目支出473.79万元，占26.21%。

（四）关于金华市强制隔离戒毒所2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

金华市强制隔离戒毒所2021年财政拨款收支总预算1807.56万元。收入包括：一般公共预算1506.56万元、事业收入301万元；支出包括：包括公共安全支出1592.39万元、教育支出9.22万元、社会保障和就业支出79.87万元、卫生健康支出34.13万元、住房保障支出91.95万元。

（五）关于金华市强制隔离戒毒所局2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

金华市强制隔离戒毒所2021年一般公共预算当年拨款1506.56万元，比2020年执行数增加364.57万元，主要是人员支出与项目支出增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全（类）支出1291.39万元，占85.72%；教育支出9.22万元，占0.61%;社会保障和就业（类）支出79.87万元，占5.3%；卫生健康支出34.13万元，占2.27%;住房保障（类）支出91.95万元，占6.1%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）1291.39万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、劳务费、其他对个人和家庭的补助、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（2）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）9.22万元，主要用于培训费。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出（项）79.87万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗、公务员医疗补助（项）34.13万元，主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）91.95万元，主要用于住房公积金。

（六）关于金华市强制隔离戒毒所2021年一般公共预算基本支出情况说明

金华市强制隔离戒毒所2021年一般公共预算基本支出1333.77万元，其中：

人员经费1214.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、商品和服务支出、劳务费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费119.58万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他社会保障缴费、其他商品和服务支出。

（七）关于金华市强制隔离戒毒所2021年政府性基金预算支出情况说明

金华市强制隔离戒毒所2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于金华市强制隔离戒毒所2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

金华市强制隔离戒毒所2021年“三公”经费预算数为19万元，比2020年执行数减少4.1万元，下降17.75%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：2021年部门、单位预算未安排因公出国（境）费用。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算0.5万元，比上年执行数持平。

3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算18.5万元，比上年执行数下降18.14%。其中，主要用于经批准购置的5辆执法执勤及特种用车；公务用车运行维护费支出18.5万元，主要用于戒毒所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。减少的主要原因是车辆更新导致维护保养费用降低。

（九）其他重要事项的情况说明

无

2.政府采购情况

2021年金华市强制隔离戒毒所所属各预算单位采购预算总额368.14万元，其中：政府采购货物预算72.57万元、政府采购工程预算6万元、政府采购服务预算289.57万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，金华市强制隔离戒毒所属各预算单位共有车辆5辆，其中，一般公务用车2辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，其他用车1辆、其他用车是公务用车改革待处置车。单位价值50万元以上通用设备1（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.绩效目标设置情况

⑴总体情况。2021年金华市强制隔离戒毒所其他运转类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款172.79万元。

⑵重点项目情况：无重点项目。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.财政专户管理的资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。

3.其他收入：预算单位在“一般公共预算”、“政府性基金”、“财政专户管理的资金”等之外取得的各项收入（含上级补助收入）。

4.单位结余：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的一般结余、事业基金、专用基金和专项结余等弥补本年收支缺口的资金。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

7.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10.教育支出：是指组织本单位人员开展或参加教育培训活动所需经费。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职工职业年金缴费支出（项）：反映单位为职工实际缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗经费。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。