金华市公安局关于审计整改情况的公告

收到《金华市本级2019年度部门预算执行情况审计报告》（金审财报〔2020〕10号）后，我局高度重视，对报告中提出的问题和建议，进行专题研究，逐项分析讨论、逐条分解落实，部门联动推进审计整改，现将具体情况公告如下：

一、问题整改情况

（一）部分公务接待、会议及培训缺少签到单等问题。

已对相应的审核审批流程进行了健全和完善，同时还下发了《金华市公安局关于进一步加强市局机关财务管理的通知》，对支出的报销审批流程进行了“再明确”，尤其对审计中发现的问题进行了“再强调”，要求各部门未来严格按通知要求实施，尽量避免类似的问题发生。

（二） 信息化项目资产未登记问题。

已按要求委托会计师事务所对项目开展财务竣工决算，目前事务所尚未正式出具报告，完成后将立即按要求办理资产入账。

（三）往来款长期挂账问题。

我局已下发《金华市公安局关于全面清理往来款项的通知》，要求在全局范围对长期挂账的往来款项进行清理。截至目前，各部门对符合清理条件的往来款项，均已按相关程序进行了清理，目前确实无法清退的款项，明确下步处理措施和实施时间。

（四）个别资产闲置问题。

发现该问题后，我局已对所有固定资产进行了梳理，将资产在部门间调配使用。下一步将从制度上对闲置的固定资产处置进行明确，规范资产调剂使用程序，提高资产使用绩效。

（六）失业保险个人缴纳部分由单位代缴后未向个人收回的问题

我局已通知所有涉及部门进行了专项整改，各单位已组织职工进行了补缴，目前各单位均已在职工每月的工资扣款内扣除失业保险，不再由单位进行补贴，该项问题已彻底整改到位。

二、下步工作计划

（一）强化内控建设，扎紧制度笼子。

进一步加强我局内控建设，在下发《关于进一步加强市局机关财务管理的通知》的基础上，继续对财务相关制度进行完善，加快建立内控联席工作机制和权力运行制约机制，对全局经济活动进行内部控制规范。细化公务支出流程和结报所需资料，严格执行“先审批、后实施”原则，无预算审批的一律不安排支出。要求各部门对开展的经济活动真实性、完整性及合规性负责，承担因以上问题而产生的巡察、审计责任，保证经济活动合法合规、财务信息真实完整。

（二）强化资产管理，提升使用绩效。

由警务保障处负责局机关内所有固定资产的统一核算，并建立固定资产总账和明细账，定期与固定资产管理部门和使用部门进行核对，指导并参与资产盘点，做到账实相符。细化固定资产管理，对管理中发现低效运转和长期闲置的资产，在部门内部调剂使用或由警务保障处统一调配，以盘活闲置资产，提高资产使用绩效。下一步我局将在全市率先引入“云资产”管理系统，通过科技手段提升资产管理效率，实现资产便捷盘点与分析，资产使用状态实时监测，力争通过资产数字化管理，使我局固定资产管理再上新台阶。

（三）强化财务监督，注重长效管理。

发挥财务监督职能，加大财务人员的经济活动参与度，从项目申报、招标谈判、项目验收、预算执行、资产管理及审计整改等多项内容实行财务监督。通过健全制度和强化监督，力争形成长效综合管控，提升我局经济活动规范度。对监督过程中发现的不合规行为，及时予以指出，同时将积极引入第三方社会力量，如：专业的会计师事务所参与项目的审计、监督及评价，确保各部门在经济活动过程中更加慎重和规范。

针对本次审计的经验教训，我局将认真总结，充分吸取各项意见建议，严格整改审计报告中指出的各类问题，加强机关内部综合管理，提升经济活动管理水平。

金华市公安局

                             2020年8月28日